Relação de Compras

Página: 11

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

2350

2.04

2032

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

703,01

08/11/04

23/11/04

4065

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/04

24/11/04

4068

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

392

2.05

2034

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

5.000,00

02/01/04

24/11/04

4071

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

480

2.05

2036

3390.30.02

OK COMBUSTIVEIS & 

05149903/0001-52

3.270,00

02/01/04

24/11/04

4076

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

REC.PROPRIOS

2207

2.04

2019

3390.30.00

IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO

04261361/0001-42

690,00

01/11/04

24/11/04

4084

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

2320

2.05

2034

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/001-72

1.902,98

01/11/04

24/11/04

4087

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2321

2.05

2034

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

415,75

01/11/04

24/11/04

4088

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

PAB

2323

2.05

2034

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

250,00

22/11/04

24/11/04

4090

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: 

PAB

2326

2.05

2034

3390.30.05

CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO

03328287/0001-71

19,90

24/08/04

24/11/04

4093

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2329

2.05

2036

3390.30.00

LUCIANO GOMES DOS SANTOS ME

06145785/0001-77

165,80

08/11/04

24/11/04

4096

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

PAB

2351

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/001-60

576,40

08/11/04

24/11/04

4099

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2381

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

0,16

24/11/04

24/11/04

4100

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materais para manutencao de escola com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

2.000,00

02/01/04

25/11/04

4101

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS